目    錄

　　第一部分  江西省建材集團有限公司概況

　　　　一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　第二部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算情況說明

　　　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算表

　　　　一、《收支預算總表》

　　　　二、《部門收入總表》

　　　　三、《部門支出總表》

　　　　四、《財政撥款收支總表》

　　　　五、《一般公共預算支出表》

　　　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　　　八、《政府性基金預算支出表》

　　       九、《部門整體支出績效目標表》

　　       十、《一級項目績效目標表》

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責

　　江西省建材集團有限公司所屬二級預算單位江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院是江西省唯一省級建材專業(yè)科研設計單位，是集建筑材料科學研究、工程設計、工程咨詢、民用建筑設計、工程監(jiān)理、產品質量檢測、建材情報信息和技術為一體的綜合性科研設計單位。

　　二、部門基本情況

　　2021年江西省建材集團有限公司共有預算單位1個,江西省建材集團有限公司所屬二級預算單位江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院,編制人數(shù)小計121人,其中：差額補助事業(yè)編制人數(shù)121人,實有人數(shù)小計137人,其中：在職人數(shù)小計85人,包括差額補助事業(yè)在職人數(shù)85人,離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計51人。

第二部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院收入預算總額為7501.58萬元,較上年增加410.52 萬元,其中: 一般公共預算撥款收入542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元;事業(yè)單位經營收入6500萬元,較上年預算安排增加500萬元;國庫集中支付網上結轉41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元;其它資金結轉結余417.38萬元。較上年預算安排增加7.35 萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院支出預算總額為7501.58萬元,其中:

　　按支出項目類別劃分:基本支出7460.28萬元,較上年預算安排增加464.75萬元,包括：工資福利支出6109.9萬元,商品和服務支出1249.46萬元,對個人和家庭的補助100.92萬元,項目支出41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元,其中：商品和服務支出19.3萬元,資本性支出22萬元。

　　按支出功能科目劃分:科學技術支出41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元;衛(wèi)生健康支出49.8萬元,較上年預算安排減少33.2萬元;資源勘探信息等支出7402.48萬元,較上年預算安排增加497.95萬元;住房保障支出8萬元,與上年預算安排持平。

　　按支出經濟分類劃分:工資福利支出6109.9萬元,較上年預算安排增加450.45萬元;商品和服務支出1268.76萬元,較上年預算安排增加142.43萬元;對個人和家庭的補助100.92萬元,較上年預算安排減少182.36萬元;資本性支出22萬元,與上年預算安排持平。

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院財政撥款支出預算總額542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元。

　　按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出49.8萬元,資源勘探信息等支出485.1萬元,住房保障支出8萬元。

　　按支出經濟分類劃分:基本支出542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元,包括:工資福利支出528.32萬元,商品和服務支出2萬元,對個人和家庭的補助12.58萬元。

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無機關運行經費預算支出。

　?。┱少徢闆r

　　2021年部門所屬各單位政府采購總額22萬元,其中：政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　（七）國有資產占有使用情況

　　截至2020年8月31日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
　　2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無此情況。

　?。ò耍┙魇〗ú募瘓F有限公司一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

　　2021年江西省建材集團有限公司本級無項目預算。

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　2021年江西省建材集團有限公司"三公"經費一般公共預算安排0萬元,其中:
　　因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務接待費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經費預算支出。

第三部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算表

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經費預算支出。

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故2021年無政府性基金預算支出。

 

 

　　一級項目績效目標表

項目名稱
主管部門及代碼
項目資金 （萬元）			年度資金總額
			其中：財政撥款
			其他資金
年度總體目標
績效指標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值
績效指標	產 出 指 標	數(shù)量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
	效 益 指 標	經濟效益 指標
		社會效益 指標
		生態(tài)效益 指標
		可持續(xù)影響 指標
	滿意度指標	服務對象 滿意度指標
		……

　　2021年江西省建材集團有限公司本級無項目預算

第四部分   名詞解釋

　　一、收入科目

　　各部門結合實際進行解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋斦芸?、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

　?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

　　（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　?。ㄆ撸┦褂梅秦斦芸罱Y余：填列使用非財政撥款結余的數(shù)額修改為填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

　?。ò耍┥夏杲Y轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　二、支出科目

　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。