目    錄

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

江西省建材集團(tuán)有限公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，向省政府承擔(dān)國(guó)有資本保值增值責(zé)任。

二、部門(mén)基本情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司共有預(yù)算單位2個(gè),包括江西省建材集團(tuán)有限公司本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)121人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)121人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)139人,其中：在職人數(shù)小計(jì)89人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)89人,離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)49人。

 

第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司收入預(yù)算總額為5293.85萬(wàn)元,較上年增加559.87萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入602.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4260萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加415萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)431.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加134.07   萬(wàn)元。

 

(二)支出預(yù)算情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司支出預(yù)算總額為5293.85萬(wàn)元,其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出4988.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加254.08萬(wàn)元,包括：工資福利支出3765.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出916.45萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助306.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出305.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.31萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出55.79萬(wàn)元,資本性支出（基本建設(shè)）50萬(wàn)元,資本性支出200萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出105.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.31萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出108萬(wàn)元,上年預(yù)算安排為0;衛(wèi)生健康支出83萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;資源勘探信息等支出4989.06萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加448.56萬(wàn)元;住房保障支出8萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出3765.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加435.38萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出972.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加103.59萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助306.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.90萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)）50萬(wàn)元, 與上年預(yù)算安排持平;資本性支出200萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平。

 

(三)財(cái)政撥款支出情況

 

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司財(cái)政撥款支出預(yù)算總額602.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)劃分:衛(wèi)生健康支出83萬(wàn)元,資源勘探信息等支出511.3萬(wàn)元,住房保障支出8萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:基本支出602.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.8萬(wàn)元,包括:工資福利支出342.18萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助258.12萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(六)政府采購(gòu)情況

    2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額250萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛5輛,為一般公務(wù)用車(chē)。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無(wú)200萬(wàn)元以上需實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年江西省建材集團(tuán)有限公司無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。

 

第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2019年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

　第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）：指從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指從事科學(xué)技術(shù)的其他支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（四）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門(mén)事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。