江西省建材集團(tuán)公司2016年部門預(yù)算 

目    錄

第一部分 江西省建材集團(tuán)公司概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 江西省建材集團(tuán)公司2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年部門預(yù)算收支情況說明

二、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 江西省建材集團(tuán)公司2016年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分   名詞解釋

 

第一部分 江西省建材集團(tuán)公司概況

 

一、部門主要職責(zé)

省建材集團(tuán)公司是經(jīng)省政府授權(quán)，主要經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟(jì)組織。其主要職責(zé)是：依照國家法律、法規(guī)對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實(shí)施經(jīng)營管理，向省政府承擔(dān)國有資本保值增值責(zé)任。

二、部門基本情況

省建材集團(tuán)公司共有預(yù)算單位12個(gè)，包括公司本級和11個(gè)所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)3037人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制2945人，自收自支事業(yè)編制92人；實(shí)有人數(shù)5122人，其中：在職人員1636人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員 1439人、自收自支事業(yè)人員197人；離休人員 19人；退休人員 508人；臨時(shí)工507人；聘用人員2434人；長贍人員3人；遺屬15人。在校學(xué)生76772人，其中：高等學(xué)校人數(shù)26089人，中等專業(yè)學(xué)校50683人。

 

第二部分 江西省建材集團(tuán)公司2016年部門預(yù)算情況說明

 

 一、2016年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2016年省建材集團(tuán)公司收入預(yù)算總額92551.92萬元，較上年預(yù)算增長13.21%，其中：財(cái)政撥款收入38210.4萬元，較上年增長10.69%；事業(yè)收入29565萬元，較上年下降3.02%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,800萬元，較上年增長66.67%；其他收入500萬元，較上年增加490萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）21476.52萬元，較上年增長42.64%。

（二）支出預(yù)算情況

2016年省建材集團(tuán)公司支出預(yù)算總額92551.92萬元，較上年預(yù)算增長13.21%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出51392.72萬元，較上年增長29.60%，包括工資福利支出33844.23萬元、商品和服務(wù)支出8740.63萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6631.18萬元、其他資本性支出2176.68萬元；項(xiàng)目支出39597.46萬元，較上年下降3.98%，包括工資福利支出66.28、商品和服務(wù)支出12094.58萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5753.64萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼7.44萬元、債務(wù)利息支出570萬元、基本建設(shè)支出538.54萬元、其他資本性支出18567.84萬元、其他相關(guān)支出1999.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1561.74萬元，較上年下降81.51%。

按支出功能科目劃分：教育支出87193.22萬元，較上年增長12.50%；科學(xué)技術(shù)支出5萬元，較上年增長150%；社會保障和就業(yè)支出321.1萬元，較上年下降6.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.6萬元，較上年增長30.64%；資源勘探信息等支出4595.11萬元，較上年增長30.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，與上年持平；住房保障支出254.89萬元，較上年增長10.06%；其他支出5萬元，上年沒有預(yù)算。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出33910.51萬元，較上年增長50.82%；商品與服務(wù)支出20835.21萬元，較上年下降5.47%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12384.82萬元，較上年增長2.76%；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼7.44萬元，較上年增長272.00%；債務(wù)利息支出570萬元，較上年下降10.24%；基本建設(shè)支出538.54萬元，較上年下降51.00%；其他資本性支出20744.52萬元，較上年下降8%；其他相關(guān)支出1999.14萬元，較上年增加1924.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出1561.74萬元，較上年增長81.51%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2016年省建材集團(tuán)公司財(cái)政撥款支出預(yù)算38210.4萬元，較上年增長10.69%，具體支出情況是：教育支出37109.2萬元，較上年增長10.72%；社會保障和就業(yè)支出303.3萬元，較上年增長12.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.6萬元，較上年增長30.64%；資源勘探信息等支出503.3萬元，較上年增長9.63%；住房保障支出217萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2016年省建材集團(tuán)公司沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2016年省建材集團(tuán)公司未發(fā)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購情況

2016年江西省建材集團(tuán)公司政府采購總額17882.27萬元，其中貨物預(yù)算9456.80萬元、工程預(yù)算6101.65萬元、服務(wù)預(yù)算2323.82萬元。

二、2016“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2016年江西省建材集團(tuán)公司“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排433.81萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)101.58萬元，比上年減少69.12萬元，主要原因是：集團(tuán)公司要求各下屬事業(yè)單位采取積極有效措施，降低工作成本，減少不必要的因公考察費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)71.30萬元，比上年減少16.70萬元，主要原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待費(fèi)用”開支，積極落實(shí)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.93萬元，比上年增長27.31萬元，主要原因是：我集團(tuán)2016年下屬事業(yè)單位江西省醫(yī)藥學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增長20.59萬元、江西省化學(xué)工業(yè)學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增長12萬元?；W(xué)校因?yàn)榈乩砦恢闷В?span lang="EN-US">2016年力爭加大招生，為學(xué)生參觀學(xué)校提供更多的便利條件，相應(yīng)增加了公車運(yùn)行的相關(guān)費(fèi)用。醫(yī)藥學(xué)校2016年公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增長20.59萬元，原因是在編制2015年預(yù)算時(shí)安排了23萬元（含在商品和服務(wù)支出的其他商品服務(wù)支出）；只是科目變動，才導(dǎo)致金額的變動。

 

第三部分 江西省建材集團(tuán)公司2016年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

 

第四部分   名詞解釋

1、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指我部門下屬各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：指我部門下屬的技工學(xué)校支出。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指我部門下屬各院校除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

7、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指用于我部門離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（醫(yī)療保障）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

10、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）專用設(shè)備購置和維修（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設(shè)備的支出。

11、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)與推廣（項(xiàng)）：指散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于科研、新技術(shù)開發(fā)、示范與推廣支出。

12、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排用于新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣支出。

13、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。