目 錄

　　第一部分 江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　第三部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預算表

　　一、《收支預算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預算支出表》

　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

　　八、《政府性基金預算支出表》

　　九、《一級項目績效目標表》

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責

　　江西省建材集團有限公司是經(jīng)省政府授權，主要經(jīng)營授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的省直經(jīng)濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規(guī)對授權范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)實施經(jīng)營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

　　二、部門基本情況

　　2020年江西省建材集團有限公司共有預算單位2個,包括江西省建材集團有限公司本級和二級預算單位江西省建筑材料工業(yè)科學研究設計院,編制人數(shù)小計121人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)121人;實有人數(shù)小計138人,其中：在職人數(shù)小計88人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)88人,離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計49人。

　　第二部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　(一)收入預算情況

　　2020年江西省建材集團有限公司收入預算總額為7091.06萬元,較上年增加1797.21萬元,其中: 一般公共預算撥款收入585.5萬元,較上年預算安排減少16.8萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入6000萬元,較上年預算安排增加1740萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉95.53萬元，是結轉的項目資金,較上年預算安排減少336.02萬元;其它資金結轉結余410.03萬元。

　　(二)支出預算情況

　　2020年江西省建材集團有限公司支出預算總額為7091.06萬元,其中:

　　按支出項目類別劃分:基本支出6995.53萬元,較上年預算安排增加1701.68萬元,包括：工資福利支出5659.45萬元,商品和服務支出1052.8萬元,對個人和家庭的補助283.28萬元,項目支出95.53萬元,較上年預算安排減少 210.26萬元,其中：商品和服務支出73.53萬元,資本性支出22萬元。

　　按支出功能科目劃分:科學技術支出95.53萬元,較上年預算安排減少10.26萬元;衛(wèi)生健康支出83萬元,與上年預算安排持平;資源勘探信息等支出6904.53萬元,較上年預算安排增加1915.47萬元;住房保障支出8萬元,與上年預算安排持平。

　　按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出5659.45萬元,較上年預算安排增加1894.26萬元;商品和服務支出1126.33萬元,較上年預算安排增加154.09萬元;對個人和家庭的補助283.28萬元,較上年預算安排減少23.14萬元;資本性支出22萬元,較上年預算安排減少228萬元。

　　(三)財政撥款支出情況

　　2020年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預算總額585.5萬元,較上年預算安排減少16.8萬元。

　　按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出83萬元,資源勘探信息等支出494.5萬元,住房保障支出8萬元。

　　按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出585.5萬元,較上年預算安排減少16.8萬元,包括:工資福利支出310.74萬元,商品和服務支出2萬元,對個人和家庭的補助272.76萬元。

　　(四)政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　2020年江西省建材集團有限公司無機關運行經(jīng)費預算。

　　按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(六)政府采購情況

　　2020年部門所屬各單位政府采購總額22萬元,為政府采購貨物預算。

　　(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年8月31日,部門共有車輛5輛,為一般公務用車。

　　(八)一級項目績效目標設置情況

　　2020年江西省建材集團有限公司二級預算單位有95.53萬元項目資金是以前年度結轉的科研項目經(jīng)費，無200萬元以上需實行績效目標管理的項目。

　　(九)江西省建材集團有限公司一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

　　2020年江西省建材集團有限公司本級無項目預算。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2020年江西省建材集團有限公司無“三公”經(jīng)費一般公共預算。

　　第三部分 江西省建材集團有限公司2020年部門預算表

　　

第四部分 名詞解釋

　

　　一、收入科目

　　(一)財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　　(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

　　(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

　　(八)上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　二、支出科目

　　(一)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)：指從事科學技術的其他支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　(三)資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項)：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

　　(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，我部門事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。